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              三化專題

              審計監察“三化”模式檢查情況反饋

              時間:2024-04-09   訪問量:1713   來源:本站

                為持續推進“三化模式”工作,集團審計監察部及工程部對照“標前、標中、標后”3個環節,參考區紀委梳理出的20個風險點,對2019年以來的工程項目開展專項檢查。

                2024年4月2日,現場抽查了嘉禾公司“建陽區黃坑鎮先鋒嶺至黃坑道路白加黑道路改造工程”及“建陽區X859新崇線崇雒村至G237(芹口)公路改建工程”兩個項目。

              主要情況反饋如下:

                一、建陽區黃坑鎮先鋒嶺至黃坑道路白加黑道路改造工程

                內頁資料齊全,總體情況較好。

                二、建陽區X859新崇線崇雒村至G237(芹口)公路改建工程

                1.個別合同簽訂不規范,簽訂日期空白。

                2.付款憑證附件資料不齊全,如2019年1月19#憑證,支付監理招標代理費15000元,未附成果材料。

              規范建議:

                請各相關企業進一步強化招標人主體責任,嚴格執行強制招標制度,落實合同履約管理責任,加強招標檔案管理,強化內部控制管理。

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